渭南市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
市人大常委会办公室是为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权进行服务，主要职责为：
1．负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。
2．承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。
3．负责市人大常委会与市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的联系。
4．协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。
5．承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。
6．负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利、计划生育等工作。
7．负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。
8．负责来本市的全国、必赢体育常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。
9．负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。
10．负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。
11．负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。
12．承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。
13．负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。
14．负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。
15．承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息。
16．负责全国、必赢体育等有关报刊的征订、发行工作。
（二）市人大办公室决算单位构成
必赢体育为行政单位。
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序 号
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单位名称
|
单位性质
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1
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必赢体育
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行政单位
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二、2015年度部门决算表
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2015年部门决算收支总表
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表一
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单位：万元
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项 目
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决算数
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项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
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1、财政拨款
|
1,441.42
|
1、一般公共服务支出
|
1,267.16
|
一、基本支出
|
1,389.49
|
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其中：政府性基金拨款
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|
2、外交支出
|
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人员经费
|
843.70
|
|
2、上级补助收入
|
|
3、国防支出
|
|
日常公用经费
|
545.79
|
|
3、事业收入
|
|
4、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
51.93
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
|
5、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
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4、经营收入
|
|
6、科学技术支出
|
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行政事业类项目
|
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5、附属单位上缴收入
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
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7、其他收入
|
|
8、社会保障和就业支出
|
174.26
|
四、经营支出
|
|
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|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
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10、节能环保支出
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11、城乡社区支出
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支出经济分类
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12、农林水支出
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基本支出和项目支出合计
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13、交通运输支出
|
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工资福利支出
|
628.05
|
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14、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
597.72
|
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|
|
15、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
215.65
|
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16、金融支出
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对企事业单位的补贴
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17、援助其他地区支出
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债务利息支出
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18、国土海洋气象等支出
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基本建设支出
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19、住房保障支出
|
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其他资本性支出
|
|
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20、油物资储备支出
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|
其他支出
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21、其他支出
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
1,441.42
|
|
本年收入合计
|
1,441.42
|
本年支出合计
|
1441.42
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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|
基本支出结转
|
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|
项目支出结转和结余
|
|
|
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|
经营结余
|
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|
收入总计
|
1,441.42
|
支出总计
|
1441.42
|
|
2015年部门决算收入总表
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表二
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单位：万元
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单位编码
|
单位名称
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合计
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一般公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
509001
|
必赢体育
|
1,441.42
|
1,441.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2015年部门决算支出总表
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表三
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|
单位：万元
|
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|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
509001
|
必赢体育
|
1,441.42
|
1,389.49
|
51.93
|
|
|
|
|
|
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2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
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表四
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单位：万元
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|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
合计
|
1,441.42
|
1,389.49
|
51.93
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,267.16
|
1,215.23
|
51.93
|
|
|
20101
|
人大事务
|
1,267.16
|
1,215.23
|
51.93
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
679.16
|
679.16
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
588.00
|
536.07
|
51.93
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
174.26
|
174.26
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
157.80
|
157.80
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
157.80
|
157.80
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
16.46
|
16.46
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
16.46
|
16.46
|
|
|
|
|
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|
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|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
|
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表五
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单位：万元
|
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
合计
|
1,441.42
|
1,389.49
|
51.93
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
628.05
|
628.05
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
177.77
|
177.77
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
284.35
|
284.35
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
62.20
|
62.20
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
70.87
|
70.87
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
32.87
|
32.87
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
597.72
|
545.79
|
51.93
|
|
|
30201
|
办公费
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
11.85
|
11.85
|
|
|
|
30205
|
水费
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
30206
|
电费
|
25.57
|
25.57
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
13.68
|
13.68
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
44.40
|
44.40
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
26.56
|
26.56
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
51.93
|
|
51.93
|
|
|
30215
|
会议费
|
154.57
|
154.57
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.65
|
1.65
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
6.74
|
6.74
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
46.27
|
46.27
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
59.29
|
59.29
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
93.67
|
93.67
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
44.45
|
44.45
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
215.65
|
215.65
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
126.13
|
126.13
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
41.39
|
41.39
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
16.46
|
16.46
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
31.54
|
31.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
|
|
表九
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|
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|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的“三公”经费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
509001
|
必赢体育
|
66.03
|
66.03
|
|
6.74
|
59.29
|
|
59.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．收入总计1441.42万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2．支出总计1441.42万元，包括：
（1）基本支出1389.49万元，主要是为保障人大机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出628.05万元，商品和服务支出545.79万元，对个人和家庭的补助215.65万元。
（2）项目支出51.93万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括维修（护）费51.93万元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1．财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出1441.42万元，其中：基本支出1389.49万元，项目支出51.93万元。
2．财政拨款支出决算具体情况.
（1）工资福利支出628.05万元。
（2）对个人和家庭的补助支出215.65万元。
（3）商品和服务支出545.79万元。
（4）项目支出51.93万元，其中维修（护）费支出51.93万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出66.03万元，其中，公务用车运行维护费59.29万元，公务接待费6.74万元，无因公出国（境）费用。
1．公务用车购置及运行维护费59.29万元，主要用于机关日常开展公务活动车辆运行及维护费用。
2．公务接待费6.74万元，公务接待累计31批次、780人次，主要用于接待全国各地市人大来渭调研座谈费用。
3.因公出国（境）费用0元，累计0人次，0批次，与上年同比增长0%。
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